Het programma richt zich op bibliotheekvoorzieningen, het stimuleren van sport & bewegen, kunstbeoefening en culturele activiteiten, evenals onderhoud van accommodaties, instandhouding van monumentale objecten en de bescherming van het archeologisch erfgoed. Het toeristisch/recreatief beleid heeft tot doel de route en watergebonden verblijf- en dagrecreatie te versterken, rekening houdend met natuur- en culturele waarden.
| 6.1 Bibliotheken | Voortgang | Realisatie | Budget | Toelichting |
|---|---|---|---|---|
| De bibliotheek maakt een plan van aanpak voor de samenwerking met het primair onderwijs | 25% | |||
ToelichtingHet plan voor de samenwerking met het onderwijs is in concept aangeleverd door de bibliotheek, maar het projectplan is nog niet compleet. Onder andere de financiële onderbouwing mist, waardoor het voorstel nog niet beoordeeld kan worden. Met de bibliotheek is na verschillende bestuurlijke overleggen afgesproken om extra ondersteuning te bieden bij de planvorming zodat deze zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 31 mei 2015 definitief is. |
||||
| De bibliotheek ontwikkelt een activiteitenplan voor haar aanpak binnen het actieplan laaggeletterdheid | 100% | |||
| De bibliotheek organiseert minimaal 1 activiteit in overleg met de werkgroep laaggeletterdheid | 100% | |||
| De bibliotheek heeft een leidende rol in de ontwikkeling van de gezamenlijke programmering in Kulturhus Trefkoele+ in Dalfsen | 25% | |||
ToelichtingDe bibliotheek heeft een concept plan rondom programmering kulturhusen aangeleverd. Dit plan was echter zo summier en de financiële paragraaf miste, dat dit nog niet beoordeeld kon worden. Met de bibliotheek is na verschillende bestuurlijke overleggen afgesproken om extra ondersteuning te bieden bij de planvorming zodat deze zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 31 mei 2015 definitief is. |
||||
| 6.2 Beeldende kunst | Voortgang | Realisatie | Budget | Toelichting |
| Realisatie van het kunstwerk Gerner Marke in het 2e kwartaal van 2014 binnen het gestelde budget | 100% | |||
| Plaatsing van het kunstwerk Earthly Whispers als onderdeel van de kunstwegenroute in het voorjaar 2014 | 100% | |||
| 6.3 Cultuureducatie | Voortgang | Realisatie | Budget | Toelichting |
| De culturele commissies (Dalfsen, Nieuwleusen en Lemelerveld) organiseren een cultuureducatie programma voor alle scholen in 2014 | 100% | |||
| De combinatiefunctionaris cultuur organiseert voor minimaal 6 basisscholen (bij voorkeur 2 per kern) een activiteit in samenwerking met een lokale vereniging | 100% | |||
| De gemeente en de basisscholen ondertekenen een intentieverklaring rondom cultuureducatie voor de provinciale subsidie “Cultuur aan de Basis” | 100% | |||
| In overleg met het Agnieten College Nieuwleusen wordt overlegd hoe cultuureducatie ondersteund kan worden | 100% | |||
| In het 3e kwartaal van 2014 wordt een jeugdcultuurfonds gestart op dezelfde wijze als het jeugdsportfonds | 100% | |||
| 6.4 Cultuurarrangement | Voortgang | Realisatie | Budget | Toelichting |
| Organiseren van de Week van de Amateurkunst in samenwerking met Ommen en Hardenberg | 100% | |||
| Opzetten van een organisatiestructuur rondom het cultuurarrangement | 75% | |||
ToelichtingEr wordt gewerkt aan een organisatiestructuur waarin cultuur en toerisme worden gekoppeld (vrijetijdseconomie). Vanuit een stuurgroep worden verschillende werkgroepen aangestuurd. De vorming van deze organisatiestructuur heeft vertraging opgelopen vanwege een aantal onvoorziene ontwikkelingen zoals het stoppen van de toeristische stimuleringsgroep en deelname aan een co creatie experiment vanuit de provincie Overijssel. |
||||
| Updaten van de website van het Cultuurplatform (de bibliotheek onderhoudt deze) en een nieuwsbrief cultuurarrangementen in het leven roepen | 100% | |||
| In samenwerking met het vrijwilligerspunt Dalfsen en de cultuurmakelaar een cursus bestuurlijke vernieuwing organiseren | 100% | |||
| Organiseren van minimaal 2 scholingsbijeenkomsten voor de lokale culturele verenigingen waarin sociale media en sponsor en fondswerving centraal staan | 100% | |||
| In de zomer een activiteitenkalender kunst en cultuur binnen het Vechtdal realiseren | 100% | |||
| 6.5 Vrijwilligerswerk | Voortgang | Realisatie | Budget | Toelichting |
| In 2014 een nieuw vrijwilligersbeleid ontwikkelen en vaststellen | 50% | |||
ToelichtingVanwege de ontwikkelingen binnen de decentralisaties is besloten het vrijwilligers- en mantelzorgbeleid in 2015 te ontwikkelen. Op dit moment is de startnotitie vrijwilligers en mantelzorg gereed. Deze wordt in maart in de gemeenteraad besproken. Ook zijn acties uitgezet rondom de beleidsontwikkeling (burgerpanel raadpleging, jongerenraadpleging, inspreekavonden). De verwachting is dat het vrijwilligers en mantelzorgbeleid in juni 2015 in de gemeenteraad besproken wordt. |
||||
| Jaarlijkse organiseren van een vrijwilligersmarkt | 100% | |||
| 6.6 Welzijn- en sportaccommodaties | Voortgang | Realisatie | Budget | Toelichting |
| Afronding bouw en opening Kulturhus Trefkoele+ | 100% | |||
| Afronding bouw en opening Potstal als onderdeel van Kulturhus Hoonhorst | 100% | |||
| Afronding werkzaamheden sportpark Gerner: realisatie kleedkamers SVD en ASC'62 | 100% | |||
| Afronding werkzaamheden middengebied Nieuwleusen: accommodatie d'Ommerdieck | 25% | |||
ToelichtingKorfbalvereniging d’Ommerciek neemt deel aan de bijeenkomsten voor het middengebied Nieuwleusen en is hiernaast in overleg met SV Nieuwleusen. Verwachting is dat in 2015 duidelijkheid komt over accommodatie d’Ommerdieck. |
||||
| Nadere uitwerking plannen Schakel Nieuwleusen; als onderdeel van Plein Nieuwleusen | 50% | |||
ToelichtingDe oude plannen rondom ’t Plein zijn beëindigd. Het onderzoek naar renovatie van sporthal De Schakel is nagenoeg afgerond en wordt aangevuld met een onderzoek naar nieuwbouw. Nadat deze onderzoeken zijn afgerond, leggen wij dit in 2015 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad waarna vervolgstappen worden gezet. |
||||
| 6.7 Sport | Voortgang | Realisatie | Budget | Toelichting |
| Het herbestemmen van de beschikbare middelen voor de sportsubsidie voor mensen met een beperking | 50% | |||
ToelichtingAfronding van de verkenning voor de sportsubsidie voor mensen met een beperking heeft plaatsgevonden in 2014. In 2015 volgt er een voorstel over de herbestemming van de beschikbare middelen. Conform 2de bestuursrapportage. |
||||
| Plaatsen voor (maatschappelijke) stages bewegen en sport uitbreiden | 25% | |||
ToelichtingLandelijk is bepaald dat maatschappelijke stages voor scholen in 2015 komen te vervallen. Vanaf 2015 zullen er dan ook minder plaatsen voor maatschappelijke stages nodig zijn. Gelet op bovenstaande ontwikkeling hebben wij hier dan ook minimaal op ingezet. |
||||
| Het gebruik van het Jeugdsportfonds Dalfsen volgen | 100% | |||
| Eindevaluatie Stichting Sportraad Dalfsen | 100% | |||
| 6.8 Recreatie en Toerisme | Voortgang | Realisatie | Budget | Toelichting |
| Marketing en promotie | 100% | |||
| Uitvoeren van cultuurarrangement | 100% | |||
| 6.7 Sport | Voortgang | Realisatie | Budget | Toelichting |
|---|---|---|---|---|
| Uitvoering nota sport- en beweegbeleid | 75% | |||
ToelichtingDit betreft actiepunt St. Sportraad Dalfsen en Wmo-raad laten adviseren hoe mensen met een beperking meer aan bewegings- en sportactiviteiten kunnen deelnemen. Dit wordt gekoppeld aan het herbestemmen van de beschikbare middelen voor de sportsubsidie voor mensen met een beperking waarover in 2015 besluitvorming plaatsvindt. Conform 2de bestuursrapportage. |
||||
Indicator | Bron | Nulmeting | Begroot 2014 | Stand december 2014 |
Aantal vrijwilligers | Bibliotheek | 41 | 45 | 44 |
Aantal abonnementhouders | Bibliotheek | 8.629 | > 8.629 | 8.399* |
*In september 2014 was het aantal 8.101, maar na aanpassingen in het ledensysteem en een aantal nieuwe leden komt het huidige ledenaantal in december 2014 op 8.399. Helaas past de daling in een landelijke trend waarbij het aantal leden van de bibliotheek afneemt.
Indicator | Bron | Nulmeting | Begroot 2014 | Stand december 2014 |
Aantal scholen in Dalfsen met een cultuureducatie beleidsplan | Scholen | - | 8 | 10 |
Indicator | Bron | Nulmeting | Begroot 2014 | Stand december 2014 |
Aantal projecten waarin samenwerking centraal staat binnen kunst en cultuur activiteiten in Dalfsen. | Gemeente | 0 | 3 | 5 |
Aantal activiteiten in het kader zomerevenementen waarin cultuur en toerisme en de samenwerking binnen het Vechtdal centraal staan. | Gemeente | 0 | 1 | 4 |
Aantal culturele verenigingen en stichtingen dat deelneemt aan de cursus bestuurlijke vernieuwing. | Gemeente | 0 | 8 | 4 (cultuur) |
Indicator | Bron | Nulmeting | Begroot 2014 | Stand december 2014 |
Aantal matches | Jaarverslag Landstede Welzijn | 63 | 65 | 85 |
Indicator | Bron | Nulmeting | Begroot 2014 | Stand december 2014 |
Aantal gerealiseerde projecten over de periode 2008-2015 | Gemeente | 2 | 6 | 6 |
Dit betreft: herinrichting sportpark Heidepark, De Wiekelaar, sportontwikkeling middengebied Nieuwleusen, sportvelden Gerner, De Trefkoele+ en De Potstal.
Indicator | Bron | Nulmeting | Begroot 2014 | Stand december 2014 |
Voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen | Gezondheids- | 89% | 89% | 86% |
12 t/m 15 jaar | 89% | |||
16 t/m 23 jaar | 49% | |||
18 t/m 64 jaar | 70% | |||
65 en ouder | 64% |
Het percentage is iets lager (3%) dan in 2009, maar 6% hoger in vergelijking met de gehele regio IJsselland (80%). (De meting hiervan door de GGD vindt eens in de vier jaar plaats.)
Indicator | Bron | Nulmeting | Begroot 2014 | Stand december 2014 |
Aantal werkzame personen in de sector * | Lisa/Biro | 802 | 825 | 959* |
Aantal overnachtingen (dagrecreatie niet meetbaar) | Gemeente | 172.000 | 174.000 | 179.738 |
* Werkzame personen (940) en uitzendkrachten(19)
| 2013 | 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Programmaonderdeel | Rekening | Primitieve begroting |
Gewijzigde begroting |
Rekening | Saldo |
| Lasten | -4.904 | -3.349 | -11.326 | -9.587 | 1.739 |
| Baten | 199 | 233 | 233 | 219 | -15 |
| Saldo van lasten en baten | -4.704 | -3.115 | -11.093 | -9.368 | 1.725 |
| Stortingen in reserves | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 |
| Onttrekkingen aan reserves | 1.570 | 470 | 8.381 | 6.743 | -1.638 |
| Resultaat | -3.134 | -2.646 | -2.762 | -2.675 | 87 |
Jaar 2014. Verschil op basis van gewijzigde begroting en realisatie. Bedragen x € 1.000.
| Primitieve begroting | Gewijzigde begroting | Realisatie | Verschil | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programmaonderdeel | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| Openbaar bibliotheekwerk | -542 | 0 | -542 | -563 | 0 | -563 | -511 | 0 | -511 | 52 | 0 | 52 |
| Vormings- en ontwikkelingswerk | -176 | 0 | -176 | -176 | 0 | -176 | -162 | 8 | -154 | 14 | 8 | 22 |
| Sport | -1.402 | 197 | -1.205 | -1.439 | 197 | -1.242 | -1.376 | 155 | -1.221 | 63 | -42 | 21 |
| Groene sportvelden/terreinen | -499 | 31 | -468 | -537 | 31 | -506 | -563 | 40 | -522 | -26 | 10 | -16 |
| Kunst | -139 | 0 | -139 | -158 | 0 | -158 | -160 | 1 | -159 | -2 | 1 | -2 |
| Oudheidkunde en musea | -154 | 6 | -148 | -164 | 6 | -159 | -211 | 15 | -196 | -47 | 9 | -37 |
| Openbaar groen/openluchtrecr. | -176 | 0 | -176 | -175 | 0 | -175 | -176 | 0 | -176 | 0 | 0 | 0 |
| Ov recreatieve voorzieningen | -261 | 0 | -261 | -8.114 | 0 | -8.114 | -6.428 | 0 | -6.428 | 1.686 | 0 | 1.686 |
| Saldo van lasten en baten | -3.349 | 233 | -3.115 | -11.326 | 233 | -11.093 | -9.587 | 219 | -9.368 | 1.739 | -15 | 1.725 |
| Storting in reserves | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekking aan reserves | 0 | 470 | 470 | 0 | 8.381 | 8.381 | 0 | 6.743 | 6.743 | 0 | -1.638 | -1.638 |
| Resultaat | -3.349 | 703 | -2.646 | -11.377 | 8.615 | -2.762 | -9.637 | 6.962 | -2.675 | 1.739 | -1.653 | 87 |
Verschillen ten opzichte van de begroting 2014. Positieve waarde is voordeel. Bedragen x € 1.000.
| Product | Directe L&B | Toerekeningen kapitaallasten | Toerekeningen uren | Saldo van lasten en baten | Reserve- mutaties | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Openbaar bibliotheekwerk | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
| Vormings- en ontwikkelingswerk | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| Sport | 7 | 14 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| Groene sportvelden/terreinen | -9 | -8 | 0 | -16 | 0 | -16 |
| Kunst | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| Oudheidkunde en musea | 9 | -47 | 0 | -37 | 0 | -37 |
| Openbaar groen/openluchtrecr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ov recreatieve voorzieningen | 36 | 1.650 | 0 | 1.686 | 0 | 1.686 |
| Mutaties reserves functie 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.638 | -1.638 |
| Totaal programma | 115 | 1.610 | 0 | 1.725 | -1.638 | 87 |
Analyse van het resultaat
Toelichting verschillen groter dan € 25.000.
Openbaar bibliotheekwerk | € 52.000 V |
De bibliotheek heeft de opdracht om een faciliteit op maat te creëren per kern, waarbij vragen van gebruikers leidend zijn. Zodra de plannen daarvoor klaar zijn wordt de financiële bijdrage uitbetaald. € 50.000 wordt voorgesteld tot resultaat bestemming. | |
Oudheidkunde en musea | € 37.000 N |
Conform de 1ste bestuursrapportage is de gemeentelijke bijdrage aan Molen Fakkert afgewikkeld met € 47.000 (nadeel). Door het niet gebruik maken van subsidies is er een voordeel van € 10.000. | |
Overige recreatieve voorzieningen | € 1.686.000 V |
Verwacht werd dat in 2014 voor de Trefkoele+ € 7.748.000 ten laste van de reserve gebracht moest worden. Voordeel € 1.446.000 stand 31 december 2014. | |
Mutaties reserves | € 1.638.000 N |
Zoals hierboven vermeld, is voor o.a. de Trefkoele+ en WOC Campus minder uit de reserve onttrokken. Voor molen Fakkert is € 47.000 meer onttrokken. | |