Het programma omvat het lokaal onderwijsbeleid waarbinnen aandacht wordt besteed aan de zorg voor de onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer, leerplicht, schoolbegeleiding, logopedie, volwasseneneducatie en afspraken in de Lokale Educatieve Agenda (LEA).
| 5.1 Huisvesting scholen | Voortgang | Realisatie | Budget | Toelichting |
|---|---|---|---|---|
| Op basis van vastgestelde visie met schoolbesturen huisvestingsscenario's per kern uitwerken, hierin keuzes maken en voor besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad | 50% | |||
ToelichtingEr zijn volop ontwikkelingen in het Middengebied van Nieuwleusen. Dit heeft ook consequenties voor onderwijshuisvesting. De gemeenteraad heeft in de raadscommissie een eerste notitie met enkele scenario's, waarbij ingegaan is op alle kernen van de gemeente, besproken. Als er meer duidelijkheid is over de ontwikkelingen in het Middengebied in Nieuwleusen, vindt de aanbieding van een voorstel inclusief onderwijshuisvesting in de kern Nieuwleusen aan de gemeenteraad plaats. Hiernaast stellen wij een integraal huisvestingsplan onderwijs op en leggen wij deze in 2015 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. |
||||
| 5.2 Lokale educatieve agenda | Voortgang | Realisatie | Budget | Toelichting |
| Vaststellen Lokale educatieve agenda voor de komende jaren | 100% | |||
| Thema's met te bereiken doelen en resultaten in jaarschijven onderverdelen | 100% | |||
| 5.3 Leerplicht | Voortgang | Realisatie | Budget | Toelichting |
| Uitvoering geven aan het regionaal meerjarenbeleidsplan voortijdig schoolverlaten regio IJssel-Vecht 2013-2016 | 100% | |||
| Uitvoering geven aan het VSV-convenant (met ministerie van OC&W, in samenwerking met vo- en mbo-scholen regio IJssel-Vecht) | 100% | |||
| 5.2 Lokale Educatieve Agenda | Voortgang | Realisatie | Budget | Toelichting |
|---|---|---|---|---|
| Aansluiting maken tussen de zorgstructuur in het onderwijs (Passend Onderwijs) en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) | 75% | |||
ToelichtingEr zijn contacten tussen onderwijs en zorg, waarbij de jeugdverpleegkundige een belangrijke schakel is. Ook is in 2014 gestart met een pilot 'Samenwerking Zorg en Onderwijs', waarbij de aansluiting tussen onderwijs en zorg in de praktijk wordt verbeterd. Daartoe wordt een praktische werkwijze ontwikkeld. Het project wordt in 2015 afgerond, waarbij de werkwijze wordt ingevoerd en de samenwerking en afstemming zoveel mogelijk wordt geborgd. |
||||
Indicator | Bron | Nulmeting | Begroot 2014 | Stand december 2014 |
Aantal verzuimmeldingen volgens wettelijke norm | Jeugdvolgsysteem/ Gemeentelijke basisadministratie | 126 | 122 (2,5%) | 149 |
Aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters | Jeugdvolgsysteem/VSV-verkenner | 38 (1,5%) | 36 (1,4%) | 28 (1,1%) |
| 2013 | 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Programmaonderdeel | Rekening | Primitieve begroting |
Gewijzigde begroting |
Rekening | Saldo |
| Lasten | -2.340 | -2.252 | -2.317 | -2.312 | 5 |
| Baten | 61 | 52 | 61 | 66 | 5 |
| Saldo van lasten en baten | -2.280 | -2.199 | -2.257 | -2.246 | 10 |
| Onttrekkingen aan reserves | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat | -2.181 | -2.199 | -2.257 | -2.246 | 10 |
Jaar 2014. Verschil op basis van gewijzigde begroting en realisatie. Bedragen x € 1.000.
| Primitieve begroting | Gewijzigde begroting | Realisatie | Verschil | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programmaonderdeel | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| Openb basisonderw excl huisv | -36 | 0 | -36 | -36 | 0 | -36 | -35 | 0 | -35 | 0 | 0 | 0 |
| Op basis onderw, huisvesting | -335 | 0 | -335 | -307 | 0 | -307 | -307 | 0 | -307 | -1 | 0 | -1 |
| Bijz basisonderw excl huisv | -81 | 0 | -81 | -81 | 0 | -81 | -71 | 0 | -71 | 10 | 0 | 10 |
| Bijz basisonderw huisvesting | -799 | 0 | -799 | -769 | 0 | -769 | -767 | 0 | -767 | 2 | 0 | 2 |
| Bijz voortgezet onderw excl hv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijz voortgezet onderw huisv | -7 | 0 | -7 | -7 | 0 | -7 | -8 | 0 | -8 | -1 | 0 | -1 |
| Gem. baten/lasten vh onderwijs | -994 | 52 | -942 | -1.119 | 61 | -1.058 | -1.124 | 66 | -1.058 | -6 | 5 | -1 |
| Saldo van lasten en baten | -2.252 | 52 | -2.199 | -2.317 | 61 | -2.257 | -2.312 | 66 | -2.246 | 5 | 5 | 10 |
| Onttrekking aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat | -2.252 | 52 | -2.199 | -2.317 | 61 | -2.257 | -2.312 | 66 | -2.246 | 5 | 5 | 10 |
Verschillen ten opzichte van de begroting 2014. Positieve waarde is voordeel. Bedragen x € 1.000.
| Product | Directe L&B | Toerekeningen kapitaallasten | Toerekeningen uren | Saldo van lasten en baten | Reserve- mutaties | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Openb basisonderw excl huisv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Op basis onderw, huisvesting | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| Bijz basisonderw excl huisv | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Bijz basisonderw huisvesting | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Bijz voortgezet onderw excl hv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijz voortgezet onderw huisv | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| Gem. baten/lasten vh onderwijs | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| Mutaties reserves functie 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal programma | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Analyse van het resultaat
Er zijn geen verschillen groter dan € 25.000 die toegelicht moeten worden.