De gemeente moet beschikken over een actueel ruimtelijk-, volkshuisvesting- en omgevingsbeleid, waarmee wordt ingespeeld op wettelijke kaders en maatschappelijke ontwikkelingen. Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Ook betrekken en stimuleren wij maatschappelijke partners bij het vormgeven en uitvoeren van ons beleid.
| 9.1 Ruimtelijke ontwikkelingen | Voortgang | Realisatie | Budget | Toelichting |
|---|---|---|---|---|
| Verdere ontwikkeling Waterfront | 75% | |||
ToelichtingDe voortgang is afhankelijk van de verkoop. De kavels voor woningbouw die nu in verkoop zijn, betreffen voornamelijk het dure segment (appartementen aan de Vecht en duurdere vrijstaande woningen naast Albert Heijn). De verkoop van deze woningen loopt landelijk gezien moeizaam. Het appartementen complex is nu verkocht. Het bouwprogramma dat nu ontwikkeld wordt zit in een lagere prijsklasse. |
||||
| Vaststelling bestemmingsplan woonuitbreidingsgebied voor de kern Oudleusen | 50% | |||
ToelichtingProces duurt langer dan voorzien door: 1) aankoop grond evenemententerrein; 2) een extra stemronde voor het planconcept; 3) een pilot in het LEAN traject. |
||||
| Vaststelling bestemmingsplan woonuitbreidingsgebied Oosterdalfsen (wonen) | 50% | |||
ToelichtingProces duurt langer dan voorzien door: 1) overleg met de provincie over haalbaarheid bouwen op een es; 2) een heroverweging voor een eindonderzoek archeologie en vaststellen van het aanbestedingstraject; 3) de discussie over duurzaamheid/ruimtelijke kwaliteit in de nieuwe woonwijk; 4) de extra tijd die besteed is aan burgerparticipatie door te overleggen met buurtbewoners en andere belanghebbenden; 5) twee initiatieven die zijn ingediend bij het college. Dit heeft er toe geleid dat er een wijzigingsbevoegdheid in het voorontwerpbestemmingsplan is opgenomen. |
||||
| Vaststelling Westerbouwlanden noord, 2e fase door B&W (wonen) | 100% | |||
| Verwerken van de uitkomsten van het onderzoek van de raad naar de grondexploitaties. | 100% | |||
| Implementatie van het LEANe proces voor ruimtelijke gebiedsontwikkeling. | 100% | |||
| Ontwikkelen van een beheersplan per bestemmingsplan (basisplan) om ontwikkelingen en/of wijzigingen digitaal vast te leggen zodat actualisering van deze plannen nog makkelijker en sneller kan. Het beheersplan wordt alleen intern gebruikt | 25% | |||
ToelichtingDoor andere prioriteiten zoals het verzamelplan buitengebied en het lean proces "bestemmingsplan uitbreiding kern Oudleusen" is dit interne beheersplan niet opgepakt. |
||||
| 9.2 Gebiedsontwikkeling | Voortgang | Realisatie | Budget | Toelichting |
| Leefbaarheidsinitiatieven van burgers/organisaties ondersteunen | 100% | |||
| Ontwikkelingen in het Vechtdal initiëren en/of faciliteren (passend binnen het Masterplan Ruimte voor de Vecht) | 100% | |||
| Lobby voor nieuwe leader-periode volgen | 100% | |||
| Deelnemen aan de Gebiedsuitwerking Dalmsholte | 100% | |||
| 9.3 Landschapsbeleid | Voortgang | Realisatie | Budget | Toelichting |
| (Groene en belevings-) initiatieven van burgers/organisaties ondersteunen | 100% | |||
| Uitvoeren regeling Groene en Blauwe Diensten (aanleg, herstel en onderhoud landschappelijke elementen) | 100% | |||
| 9.4 Grondexploitaties | Voortgang | Realisatie | Budget | Toelichting |
| Dit onderdeel is verder concreet uitgewerkt in de paragraaf grondbeleid. | n.v.t. | |||
| 9.5 Woningbouw | Voortgang | Realisatie | Budget | Toelichting |
| Uitgifte van bouwkavels voor woningbouw in sociale en vrije sector | 75% | |||
ToelichtingDe afname en betaling van kavels in Waterfront, Vechtstraat en De Gerner Marke blijft achter. Oorzaak hiervan is de stagnerende verkoop van de eigen woning. Met het MPG 2015 zullen wij u hierover informeren. |
||||
| Uitvoeren van het vastgestelde woonbeleid | 75% | |||
ToelichtingBeide woningcorporaties hebben de focus verlegd van nieuwbouw naar bestaande huurwoningvoorraad. Ontwikkelingen op het gebied van demografie en duurzaamheid maken aanpassing van de huurwoningvoorraad noodzakelijk. Daarnaast zijn de tijden van (grote) groei verleden tijd en heeft uitbreiding geen absolute prioriteit meer. Dit heeft tot gevolg dat er geen uitvoering wordt gegeven aan de beleidsdoelstelling dat 20% van alle woningen op uitbreidingslocaties gerealiseerd worden in de sociale huursector. In 2015 zal opnieuw een woningmarktonderzoek worden uitgevoerd. Uit dit onderzoek zal blijken of de huurwoningvoorraad voldoende is of dat er een tekort is. Dit woningmarktonderzoek zal als input dienen voor de dit jaar vast te stellen Woonvisie 2016 - 2020, waarin nieuwe beleidsdoelen zullen worden geformuleerd. |
||||
| Uitvoering geven aan prestatieafspraken met woningcorporaties en provincie | 75% | |||
ToelichtingToelichting is gelijk aan voorgaande prestatie "uitvoeren van het vastgestelde woonbeleid". |
||||
| Verstrekken van startersleningen | 100% | |||
| 9.4 Welstandsbeleid | Voortgang | Realisatie | Budget | Toelichting |
|---|---|---|---|---|
| Opstellen nieuw welstandskader | 100% |
Indicator | Bron | Nulmeting | Begroot 2014 | Stand december 2014 |
Twee actuele Structuurvisies voor het totale grondgebied van de gemeente (1 voor de kernen en 1 voor het buitengebied) | Wet ruimtelijke ordening | 2 | 2 | 2 |
Percentage van het grondgebied belegd met actuele bestemmingsplannen | Wet ruimtelijke ordening | 100% | 100% | 100% |
Aantal bestemmingsplannen: | Intern | 8 | 8 | 8 |
Indicator | Bron | Nulmeting | Begroot 2014 | Stand december 2014 |
Tevredenheid van Dalfsenaren over wonen in het Vechtdal (uitgedrukt in een rapportcijfer) | Vechtdal | 8,2 | - | - |
Percentage van de Dalfsenaren die het aantrekkelijk vindt om in het Vechtdal te recreëren | Vechtdal | 91% | - | - |
* In 2014 wordt geen Vechtdalbelevingonderzoek uitgevoerd. Volgende meting vindt plaats in 2015. Dit is conform 2de bestuursrapportage.
Indicator | Bron | Nulmeting | Begroot 2014 | Stand december 2014 |
Totale hoeveelheid (hectares) landschapselementen onder contract via regeling Groene en Blauwe Diensten | LOP | 42,3 ha | 0 ha | 52,3 ha |
Toelichting: werkelijke stand 2014 is 52,3 ha. De grote verschillen zijn veroorzaakt doordat de cijfers nulmeting en begroot 2014 nu juist zijn. Dit is conform 2de bestuursrapportage.
Indicator | Bron | Nulmeting | Begroot 2014 | Stand december 2014 |
Aantal nieuwe verblijfsobjecten met woonfunctie | CBS/ Gemeente | (2014) | 90 | 97* 11.231 |
Aantal nieuwe startersleningen per jaar | Gemeente | 36 | 27 | 28 |
* voorlopige cijfers CBS stand november 2014.
| 2013 | 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Programmaonderdeel | Rekening | Primitieve begroting |
Gewijzigde begroting |
Rekening | Saldo |
| Lasten | -5.901 | -3.585 | -3.624 | -4.316 | -692 |
| Baten | 2.216 | 1.974 | 2.021 | 2.265 | 244 |
| Saldo van lasten en baten | -3.686 | -1.611 | -1.603 | -2.051 | -448 |
| Stortingen in reserves | -1.629 | 0 | -105 | -908 | -803 |
| Onttrekkingen aan reserves | 4.291 | 261 | 377 | 2.355 | 1.978 |
| Resultaat | -1.024 | -1.350 | -1.330 | -604 | 726 |
Jaar 2014. Verschil op basis van gewijzigde begroting en realisatie. Bedragen x € 1.000.
| Primitieve begroting | Gewijzigde begroting | Realisatie | Verschil | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programmaonderdeel | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| Natuurbescherming | -66 | 8 | -57 | -66 | 8 | -57 | -65 | 4 | -61 | 1 | -4 | -3 |
| Ruimtelijke Ordening | -983 | 55 | -928 | -1.003 | 75 | -928 | -1.153 | 178 | -975 | -150 | 103 | -47 |
| Woning-exploitatie/woningbouw | -6 | 8 | 3 | -6 | 8 | 3 | -6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Overige volkshuisvesting | -1.249 | 13 | -1.237 | -1.249 | 13 | -1.237 | -1.103 | 692 | -410 | 146 | 680 | 826 |
| Baten bouwvergunningen | 0 | 609 | 609 | 0 | 609 | 609 | 0 | 632 | 632 | 0 | 24 | 24 |
| Bouwgrondexpl part woningbouw | -1.281 | 1.281 | 0 | -1.300 | 1.308 | 8 | -1.990 | 750 | -1.240 | -690 | -558 | -1.248 |
| Saldo van lasten en baten | -3.585 | 1.974 | -1.611 | -3.624 | 2.021 | -1.603 | -4.316 | 2.265 | -2.051 | -692 | 244 | -448 |
| Storting in reserves | 0 | 0 | 0 | -105 | 0 | -105 | -908 | 0 | -908 | -803 | 0 | -803 |
| Onttrekking aan reserves | 0 | 261 | 261 | 0 | 377 | 377 | 0 | 2.355 | 2.355 | 0 | 1.978 | 1.978 |
| Resultaat | -3.585 | 2.235 | -1.350 | -3.729 | 2.398 | -1.330 | -5.224 | 4.620 | -604 | -1.495 | 2.222 | 726 |
Verschillen ten opzichte van de begroting 2014. Positieve waarde is voordeel. Bedragen x € 1.000.
| Product | Directe L&B | Toerekeningen kapitaallasten | Toerekeningen uren | Saldo van lasten en baten | Reserve- mutaties | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natuurbescherming | -3 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| Ruimtelijke Ordening | -36 | -8 | -2 | -47 | 0 | -47 |
| Woning-exploitatie/woningbouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige volkshuisvesting | 830 | -4 | 0 | 826 | 0 | 826 |
| Baten bouwvergunningen | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| Bouwgrondexpl part woningbouw | 0 | -1.676 | 428 | -1.248 | 0 | -1.248 |
| Mutaties reserves functie 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.175 | 1.175 |
| Totaal programma | 814 | -1.688 | 426 | -448 | 1.175 | 726 |
Analyse van het resultaat
Toelichting verschillen groter dan € 25.000.
Ruimtelijke ordening | € 47.000 N |
Er is voor € 63.000 meer aan leges ontvangen dan begroot voor bestemmingsplannen. Dit gaat met name om herzieningen en verzoeken rood-voor-rood. Na afronding van de PMJP zijn de openstaande posten afgeboekt en met € 110.000 ten laste van de exploitatie gebracht. | |
Overige volkshuisvesting | € 826.000 V |
De provincie heeft een subsidie verstrekt voor binnenstedelijke vernieuwing. Een deel van de prestaties voor deze subsidie is gerealiseerd en moet daarom met € 695.000 als voordeel in 2014 worden genomen. Binnen volkshuisvesting is er een voordeel van € 153.000 doordat de handhaving op permanente bewoning recreatiewoningen later is gestart. Dit bedrag wordt voorgesteld tot resultaat bestemming. Een nadeel van € 22.000 komt door het niet realiseren van overige inkomsten en oninbare dwangsommen. | |
Bouwgrondexploitatie part woningbouw | € 1.248.000 N |
Voor € 1.151.000 betreft dit afwaarderingen welke voortvloeien uit de actualisering van het MPG. Dit totaalbedrag wordt onttrokken aan de reserve grondexploitaties en na bestemming is het resultaat voor de exploitatie nihil. Alle indirecte kosten komen ten laste van programma 4 en programma 9. Dit geeft hier een nadeel van € 88.000. | |
Mutaties reserves | € 1.175.000 V |
Voordelen: Nadelen: | |