Tevredenheid over contact met gemeente

Percentage klanten dat (zeer) tevreden is over de voorgestelde oplossing

Aantal trajecten voor personen op de wachtlijst

Aantal gesubsidieerde banen

Het aantal VVE-plaatsen op voorschoolse voorzieningen (doelstelling 2016 is 40 plaatsen).

 Voorschoolse voorzieningen, subsidieafspraken

       16
   (2013)

Percentage jongeren <16 dat alcohol drinkt.

Percentage ouders van 12-15 jarigen dat het alcoholgebruik van hun kind goedkeurt of er niets van zegt.

Percentage jongeren van 16-23 dat veel en vaak drinkt.

Bijstandsverlening

Na de 2^de bestuursrapportage is het rijksbudget naar beneden bijgesteld. De WWB aanvragen zijn in het laatste kwartaal fors gestegen en daarmee ook de uitgaven. Gezamenlijk een nadeel van € 66.000.

Werkgelegenheid

Nadelen:
Bijdrage Wezo na jaarstukken t.o.v. 2^de bestuursrapportage € 12.000
Bijdrage Larcom € 60.000

De bijdrage aan de Larcom is gelijk aan voorgaande jaren. Door het incidenteel bijramen in de najaarsnota 2013 is € 60.000 niet in de begroting 2014 opgenomen. Dit zal in de voorjaarsnota 2015 moeten worden bijgesteld.

Overige sociale zekerheidsregeling Rijk

In 2014 hebben we een eenmalige vergoeding van het rijk ontvangen van € 58.000 voor zowel de uitvoeringskosten en de verstrekking van de koopkrachttegemoetkoming 2014. De bij de gemeente bekende cliënten hebben de tegemoetkoming ontvangen zonder aanvraag. Anderen konden de vergoeding aanvragen. Uitvoeringskosten zijn niet op dit product verantwoord. Dit geeft hier een voordeel van € 28.000.  

Gemeentelijk minimabeleid

De kosten voor schuldhulpverlening zijn lager dan begroot van € 19.000. We zien hier het resultaat van het gemeentelijk voortraject. De armoedenota is begin 2015 vastgesteld. Dit levert een voordeel op van € 45.000.  Hiervan is € 35.000 een stelpost en €10.000 komt vanuit 2013. Dit laatste bedrag wordt opnieuw conform motie van de raad als voorstel tot resultaatbestemming opgenomen.

Huishoudelijke verzorging (WMO)

Ondanks de aframing bij de voorjaarsnota 2014 en de 2^de bestuursrapportage is hier toch een fors voordeel. Dit komt enerzijds door lagere tarieven na de aanbesteding 2014. Het gebruik van de huishoudelijke zorg is iets gestegen. Anderzijds is de ontvangen eigen bijdrage hoger dan geraamd.

Participatiebudget

Het voordeel is volledig te vinden binnen de Wet Inburgering (WI). Met ingang van 2014 ontvangen we geen participatiebudget meer voor dit onderdeel. Vanuit 2013 is € 12.000 als resultaatbestemming overgeheveld. Dit bleek niet nodig te zijn. Verder hebben we van de COA € 11.000 ontvangen. Van het WI-budget 2014 is ook € 8.000 minder uitgegeven.

Kinderdagopvang

Gedurende de looptijd van de beleidsnotitie 'Voorschoolse voorzieningen en educatie 2011-2014' is er een incidenteel budget van € 90.000 beschikbaar voor scholing en materiaalkosten VVE. In de 2^de bestuursrapportage 2014 is al aangegeven dat we ongeveer € 77.000 zullen overhouden omdat er landelijke plannen zijn tot (financiële) harmonisatie van voorschoolse voorzieningen. Deze plannen zijn echter nog niet in de Tweede Kamer behandeld. Willen we het huidige beleid in ieder geval in 2015 en mogelijk in 2016 continueren dan moet het restantbudget bij de jaarrekening van € 76.000 worden overgeheveld  naar 2015. Verder zijn de ontvangsten iets hoger uitgekomen van verwacht.

Voorzieningen gehandicapten

In 2014 zijn veel werkzaamheden uitgevoerd voor de invoering van de 3 decentralisaties. Ten opzichte van de beschikbaar gestelde budgetten vanuit het rijk is €148.000 meer uitgeven. Hiervan is  € 103.000 ten laste gebracht van de reserve decentralisaties (dit komt als voordeel terug bij de mutaties reserves, zie hieronder).

Mutaties reserves

Conform raadsbesluit zijn de meerkosten voor de invoering van de decentralisaties ten laste gebracht van de reserve decentralisaties.